企业发票上的币种写错，看起来只是一个小笔误，实际会影响客户付款和自己对账。客户按发票上的币种付款，入账金额和合同金额对不上，财务就要花时间去解释和调整。发现写错之后，先稳住流程，按步骤更正，比急着重开一张更稳妥。
先确认错在哪里
更正之前，先把三处资料摆在一起比对：合同里约定的币种、发票上写的币种、客户实际要付的币种。错的是币种符号，还是整笔金额按错币种算了，两者的处理方式不一样。把错误点写清楚，再去和客户沟通，客户一眼就能明白问题出在哪里，也更容易配合更正。
更正要和客户先说好
发票已经发给客户的，先主动告诉客户原发票有误、将如何更正，不要等客户付款之后才解释。双方说好是作废重开还是按流程更正，都留下书面记录，邮件或者聊天记录都可以。更正后的发票重新核对一遍币种、金额、客户信息，确认无误再发给客户，避免同一张发票错两次。
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入账之后再对一遍
客户按更正后的发票付款之后，入账时还要再对一遍：入账币种是不是更正后的币种，金额和发票金额是否一致，附言里的订单号能不能对应上。入账币种和发票币种不一致的，先看是不是换汇入账，再按实际入账金额记账，不要直接按发票金额入账，否则账面和银行流水永远对不上。
开票前多一道核对
同一类错误重复出现，往往是开票前少了一道核对。开票之前先看合同币种，再看客户资料里的结算币种，最后看发票模板默认的币种，三处一致再开。把常用客户的结算币种记在客户档案里，开票时直接调用，比每次现想更不容易出错。币种写对了，后续的付款和对账都会顺很多。
