企業發票上的幣種寫錯，看起來只是一個小筆誤，實際會影響客戶付款和自己對賬。客戶按發票上的幣種付款，入賬金額和合同金額對不上，財務就要花時間去解釋和調整。發現寫錯之後，先穩住流程，按步驟更正，比急著重開一張更穩妥。
先確認錯在哪裡
更正之前，先把三處資料擺在一起比對：合同里約定的幣種、發票上寫的幣種、客戶實際要付的幣種。錯的是幣種符號，還是整筆金額按錯幣種算了，兩者的處理方式不一樣。把錯誤點寫清楚，再去和客戶溝通，客戶一眼就能明白問題出在哪裡，也更容易配合更正。
更正要和客戶先說好
發票已經發給客戶的，先主動告訴客戶原發票有誤、將如何更正，不要等客戶付款之後才解釋。雙方說好是作廢重開還是按流程更正，都留下書面記錄，郵件或者聊天記錄都可以。更正後的發票重新核對一遍幣種、金額、客戶信息，確認無誤再發給客戶，避免同一張發票錯兩次。
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入賬之後再對一遍
客戶按更正後的發票付款之後，入賬時還要再對一遍：入賬幣種是不是更正後的幣種，金額和發票金額是否一致，附言里的訂單號能不能對應上。入賬幣種和發票幣種不一致的，先看是不是換匯入賬，再按實際入賬金額記賬，不要直接按發票金額入賬，否則賬面和銀行流水永遠對不上。
開票前多一道核對
同一類錯誤重複出現，往往是開票前少了一道核對。開票之前先看合同幣種，再看客戶資料里的結算幣種，最後看發票模板默認的幣種，三處一致再開。把常用客戶的結算幣種記在客戶檔案里，開票時直接調用，比每次現想更不容易出錯。幣種寫對了，後續的付款和對賬都會順很多。
